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yzc888亚洲城蔬菜研究所2017年度部门决算
2018年09月03日  

目 录

第一部分  yzc888亚洲城蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  yzc888亚洲城蔬菜研究所2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  yzc888亚洲城蔬菜研究所2017年度部门决算情况

第四部分  名词解释

第一部分  yzc888亚洲城蔬菜研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

yzc888亚洲城蔬菜研究所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向,研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培,针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题,组织开展科技攻关,开展科技开发和技术咨询,参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

(二)机构设置

根据藏机编发[2016]56号文件,yzc888亚洲城蔬菜研究所事业编制人数为127名。其中:处级领导职数4名。经费来源为全额拨款。yzc888亚洲城蔬菜研究所内设机构主要包括:办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

第二部分  yzc888亚洲城蔬菜研究所2017年度部门决算明细表

详见附表1至8

由于本单位没有政府性基金收入,故此附表8数据为空。

第三部分  yzc888亚洲城蔬菜研究所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

上年结转数171.73万元,本年度收入3,179.36万元,全部为财政拨款,本年支出为3,350.95万元,本年年末结转数0.14万元。

2017年我所收入为3,179.36万元,其中:年初预算安排数为2,964.64万元,,年中累计追加各种资金214.72万元。主要包括:区直机关事业单位工作人员基本工资调标经费191.71万元; 机关事业单位干部职工按月住房补贴调标经费0.29万元; 高海拔地区折算工龄补贴调标经费16.60万元; 区直农口部门2017年在编公务车辆保险2.39万元; 农口部门人员经费13.67万元;农业支持保护补贴资金36.30万元;2017年三区人才支持计划科技人员专项资金110.00万元;调减抚恤金-156.24万元。2017年我所收入为3,179.36万元,比上年(2,720.16万元)增加459.20万元,增长16.88%。主要是增加工资增资和社会保障缴费。

2017年支出总计为3,350.95万元,比上年(2,464.46万元)增加886.49万元,增长35.97%。主要是人员经费、项目经费支出增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年收入为3,179.36万元。主要包括:

206类科学技术支出为110.00万元(其他科学技术支出110.00万元),该项为三区人才支持计划科技人员经费。比上年度(106.00万元)增加了4.00万元,增长3.77%,主要是2017年“三区”人才支持计划项目中增加了2名科技人员。

208类社会保障和就业支出为307.76万元,主要是我所在职人员养老保险从2017年起全部纳入部门预算。

213类农林水支出为2,761.60万元(其中:事业运行2,494.30万元、科技转化与推广服务231.00万元、农业生产支持补贴36.30万元),比上年度(2,464.17万元)增加297.43万元,增长12.07%。其中事业运行比上年(1,930.54万元)增加563.76万元,增长29.20%;科技转化与推广服务231.00万元,比上年(63.73万元)增加167.27万元,增长262.47%。主要是人员经费、项目经费支出增加。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度我所支出合计3,350.95万元,按类款项分,具体情况如下:

206类科学技术支出为202.00万元(其他科学技术支出),比上年度(164.00万元),增加38.00万元,增长23.17%,主要是三区人才支持计划项目资金。但是本年度该项资金中包括2016年度“三区”人才支持计划科技人员专项结转92.00万元。

208类社会保障和就业支出为307.76万元,主要是我所在职人员养老保险从2017年起全部纳入部门预算。

213类农林水支出2,841.19万元(其中:事业运行2,494.30万元、科技转化与推广服务310.59万元、农业生产支持补贴36.30万元),比上年(2,300.46万元)增加540.73万元,增长23.51%,主要是人员经费、项目经费支出增加。其中:事业运行为2,494.30万元,比上年(1,930.54万元),增加563.76万元,增长29.20%,科技转化与推广服务为310.59万元,比上年(310.73万元)减少0.14万元,下降0.05%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所2017年度财政拨款支出为3,350.95万元,其中:基本支出为2,802.06万元,项目支出为548.89万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度我所财政拨款支出合计3,350.95万元,按类款项分,其中:206科技技术支出为202.00万元,财政拨款支出的6.03%;208类社会保障和就业307.76万元,占财政拨款支出的9.18%;213类农林水支出2,841.19万元,占财政拨款支出的84.79%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出202.00万元,主要用于2016年及2017年“三区”人才支持计划科技人员专项支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出307.76万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)支出2,841.19万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出和农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等项目支出。

(1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出2,494.30万元,主要用于保障我所的人员经费和日常公用经费的支出以及事业运行等支出。

(2)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出310.59万元,主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、技术推广与服务等支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴 (项)支出36.30万元,主要用于农作物良种及生产补贴。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

yzc888亚洲城蔬菜研究所2017年“三公”经费情况表单位:万元)

项 目

预算数

决算数

备 注

合 计

29.31

25.35

?

1.因公出国(境)费

-

-

?

其中:(1)因公出国(境)团组数

-

-

?

(2)因公出国(境)团人数

-

-

?

2.公务接待费

5.42

1.48

?

其中:(1)公务接待的批次

-

10

?

(2)公务接待的人数

-

100

?

3.公务用车经费

23.89

23.87

?

其中:(1)公务用车运行维护费

23.89

23.87

?

(2)公务用车购置数

-

-

?

(3)公务用车保有量

-

8

缺编2辆

一)“三公”经费总体情况

我所2017年度“三公”经费支出总额为25.35万元,其中:公务用车运行维护费23.87万元,公务接待费1.48万元。

二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况

1、公务用车购置及运行维护费

2016年和2017年我所均无公务用车购置。

2017年度我所公务用车运行维护费实际支出数为23.87万元,与上年实际支出数(28.98万元)相比,减少5.11万元,下降17.63%。主要是车辆维修费减少。

2、公务接待费实际支出数为1.48万元与上年实际支出数(4.07万元)相比,减少2.59万元,下降63.63%。主要是我所接待内地专家人次减少。

3、年末车辆保有量

我所本年末车辆保有量为8辆,比上年增加1辆。主要是新购置1辆农用皮卡车。经费来源是农业部青藏高原果树观测试验站项目。

4、公务接待批次及人数

本年度我所共接待区内外有关专家和领导10批次,达100人次。

六、2017年度事业运行情况说明

(一)西藏自治区农牧院蔬菜研究所履行一般行政事业管理职能,用于一般公共预算安排的行政事业经费合计为2,802.06万元,主要是基本支出。

(二)事业运行经费预算的内容

基本支出包括两部分:

1、人员经费支出2,608.25万元,其中:基本工资472.19万元、津贴及奖金1,140.82万元、社会保障缴费525.46万元、其他工资福利支出157.53万元,生活补助3.10万元、医疗费0.58万元、住房公积金173.23万元、其他对个人和家庭的补助支出135.34万元(职工休假探亲费、独生子女进出藏路费、重大疾病患者及陪护人员进出藏路费等)。

2、日常公用经费支出193.81万元,其中:办公费13.63万元、手续费0.13万元、水电费11.03万元、邮电费13.63万元、取暖费9.33万元、差旅费30.90万元、维修维护费5.59万元、培训费7.49万元、公务接待费1.48万元、专用材料费4.04万元、工会福利经费31.11万元、公务用车运行维护费23.87万元、其他商品和服务支出41.58万元(残疾人就业保障金、食堂补助、退休人员安置费和律师代理费)。

七、政府采购情况说明

本年度我所政府采购项目预算数为53.89万元,其中:货物类35.00万元,主要是科研实验仪器专用设备更新,服务类18.89万元,包括车辆保险费3.69万元和《西藏核桃资源与产业发展》专著出版15.20万元。

本年度我所政府采购实际支出数为52.45万元,其中:货物类34.86万元,主要是科研仪器专用设备更新;服务类17.59万元(车辆保险费支出2.39万元和《西藏核桃资源与产业发展》专著出版15.20万元。科研仪器设备更新结余0.14万元,年底调减车辆保险1.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我所国有资产总额为9,468.18万元,其中:流动资产1,290.42万元,房屋5,642.08万元,车辆(8辆)211.51万元,科研仪器设备和办公设备等964.17万元,其他资产1,360.00万元;年末单位土地证证载面积151.69万平方米。所有固定资产均能正常使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【蔬菜所2017部门决算公开明细表 (1).xls已下载
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